單位負(fù)責(zé)人：張 濤

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：周 鷺

制      表：王 瑜

公開日期：2025年1月16日

目    錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

單位職責(zé)

負(fù)責(zé)林業(yè)外資項(xiàng)目的規(guī)劃和年度計(jì)劃，開展試驗(yàn)推廣、技術(shù)培訓(xùn)、宣傳和咨詢服務(wù)工作；實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃，審批作業(yè)設(shè)計(jì)，配合監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)測(cè)和檢查驗(yàn)收；積極配合外方咨詢專家和省林業(yè)外資項(xiàng)目辦開展工作；負(fù)責(zé)全市林業(yè)外資項(xiàng)目資金和物資、設(shè)備的管理、使用、撥付和財(cái)務(wù)報(bào)賬及檢查及配合審計(jì)工作；負(fù)責(zé)林業(yè)外資項(xiàng)目外事聯(lián)絡(luò)、接待、洽談和信息工作；負(fù)責(zé)上級(jí)單位交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）參照公務(wù)員法管理單位

天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室是天水市林業(yè)和草原局下屬的副縣級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)外事綜合科和技術(shù)科，屬二級(jí)預(yù)算單位。核定編制13人，實(shí)有13人，其中：工勤1人。退休4人。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支為本單位的預(yù)算情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算226.88萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入226.88萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算226.88萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。其中：基本支出226.88萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

社會(huì)保障和就業(yè)支出23.46萬(wàn)元；

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.16萬(wàn)元;

3.農(nóng)林水支出176.42萬(wàn)元;

4.住房保障支出15.84萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出226.88萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出226.88萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加15.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出201.57萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出25.30萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說(shuō)明

1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080501行政單位離退休，2025年預(yù)算數(shù)為3.39萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.35%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

2. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，2025年預(yù)算數(shù)為19.83萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.50%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2089999 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.25萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.70%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101101 行政單位醫(yī)療，2025年預(yù)算數(shù)為8.05萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.48%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

5. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2025年預(yù)算數(shù)為2.48萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

6. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預(yù)算數(shù)為0.63萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

7. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)，2025年預(yù)算數(shù)為176.42萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加12.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.91%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

8. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2210201住房公積金，2025年預(yù)算數(shù)為15.84萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%，增長(zhǎng)的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。

因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

4. 培訓(xùn)費(fèi)0.99萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%，增長(zhǎng)的主要原因是計(jì)劃增加培訓(xùn)次數(shù)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

5. 會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.6萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加0.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.91%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.86萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.86萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為4.40萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約0.62萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

2025年本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無(wú)非稅收入征收計(jì)劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無(wú)單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)31個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室

2025年1月16日

附件：1. 天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室2025年單位預(yù)算公開表

2. 天水市林業(yè)外資項(xiàng)目管理辦公室2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表